zlnb210061桂林★茶趣2020-01-17T02:57:39Z2023-09-11T02:16:41Z2052-11.1.0.14309489EFD7DA9E041039B189084E29D0EF5233259840FalseFalse2022年度预算项目绩效自评表项目名称2022年中央农业生产发展资金项目编码450000220450100026672项目实施单位501048-广西壮族自治区茶叶科学研究所主管部门501-广西壮族自治区农业农村厅预算执行情况 (万元)资金来源年初预算数年中预算调整数调整后预算数实际支出数预算执行率(%)合计07007007001其中：一般公共预算拨款其中: 上级0.0700.0700.0700.0100 本级0.00.00.00.00政府性基金 ——0.00.00.00.00 国有资本经营预算 ——0.00.00.00.00 其他资金 ——0.00.00.00.00财政拨款预算调整率（%）0调整原因说明项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）一、项目立项依据：根据农业农村部办公厅《关于开展农业重大技术协同推广计划试点的通知》（农办科〔2018〕16号）精神和自治区农业农村厅有关协同推广计划试点工作要求，广西茶叶科学研究所成为承担2022年广西农业重大技术协同推广计划试点工作的实施单位之一。 二、项目可行性和必要性：围绕我区茶叶产业发展需求，以核心示范基地为依托，集聚自治区、市、县、乡四级茶叶技术推广机构和科研、教学、农业经营主体等社会资源，构建可复制、可推广的农科教、产学研多方协同推广机制，协同推广茶叶提质增效技术，促进茶产业科技创新、技术推广、成果转化有机融合，推动我区茶产业持续稳定高质量发展。 三、支持范围与实施内容：主要开展核心示范基地建设和示范活动，具体如下：（一）生态智慧茶园建设；（二）茶园水肥一体化设施建设；（三）广西茶产业大数据服务中心建设；（四）技术示范展示与培训。 项目起始时间44562项目终止时间44896项目实施进度安排（一）项目工作进度1、2022年1月至3月。制定项目实施方案，组建推广、科研双首席专家团队。2、2022年4月至11月。开展生态智慧茶园、茶园水肥一体化设施、广西茶产业大数据服务中心等项目建设。组织实施各项试验示范工作，开展技术培训。3、2022年12月。收集整理项目实施档案材料，项目总结、验收。 （二）资金使用进度2022年10月30日前完成资金使用60%以上，2022年12月30日前完成资金使用100%，2022年12月底前完成项目资金的结算及审核。 年度绩效目标围绕我区茶叶产业发展需求，以核心示范基地为依托，构建可复制、可推广的农科教、产学研多方协同推广机制，协同推广茶叶提质增效技术，促进茶产业科技创新、技术推广、成果转化有机融合，推动我区茶产业持续稳定高质量发展。自评得分（满分100分）99预算执行（10分）10项目绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值分值实际完成值指标得分完成情况简要描述偏差原因及改进措施产出指标数量指标重大技术协同推广试点＝1个20120重大技术协同推广试点1个，建立茶叶提质增效技术协同推广核心示范基地，面积达300亩。质量指标农业主推技术到位率≥95%1010010在桂林、三江、昭平、苍梧、资源、兴安、福绵等茶叶产区建立了1个核心示范基地和6个茶叶生产示范展示基地，示范推广茶树良种繁育与配套技术、茶树绿色高效栽培技术、茶园病虫害绿色综合防控技术、茶园水肥一体化灌溉技术等茶叶提质增效主推技术。农业主推技术到位率100%。时效指标项目建设时效2022年12月底前完成10达成预期指标10项目于2022年12月底前已经完成建设。成本指标项目建设成本与预算相符10达成预期指标10项目建设成本按预算控制，实际支出700万元。效益指标可持续影响指标高效协同重大技术推广机制模式建立30达成预期指标30依托茶叶提质增效技术核心示范基地及茶叶生产示范展示基地，充分发挥广西茶叶科学研究所、广西职业技术学院等茶叶科研、教学机构的技术和品种创新优势，各级茶产业技术推广机构的服务推广平台优势，茶叶企业及专业合作社的生产经营辐射带动优势，建立了“茶叶科研试验基地＋区域示范展示基地＋各级茶业技术推广站＋茶叶新型经营主体”的“两地一站一体”协同推广机制。满意度指标服务对象满意度新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度≥80%101009项目一共发出3份调查问卷，收回3份，满意度达到100%。指标值设置偏低