zlnb210061 hqpc0377 2020-01-17T02:57:39Z 2023-02-28T01:53:24Z 15.00 2052-11.1.0.13703 489EFD7DA9E041039B189084E29D0EF5 8820 21600 0 0 False False 2023年度预算项目绩效自评表 项目名称 中央农业资源及生态保护补助资金（耕地生产障碍修复利用） 项目编码 450000210250184895063 项目实施单位 501022-广西壮族自治区农业生态与资源保护站 主管部门 501-广西壮族自治区农业农村厅 预算执行情况 (万元) 资金来源 年初预算数 年中预算调整数 调整后预算数 实际支出数 预算执行率(%) 合计 > #DIV/0! 其中：一般公共预算拨款 其中: 上级 1570.0 0.0 1570.0 1131.0 72.04 本级 0.0 0.0 0.0 0.0 0 政府性基金 —— 0.0 0.0 0.0 0.0 0 国有资本经营预算 —— 0.0 0.0 0.0 0.0 0 其他资金 —— 0.0 0.0 0.0 0.0 0 年度绩效目标 2023年，做好农用地安全利用完成情况自证样品检测工作，产品检测合格率将作为农用地安全利用工作完成情况的有力佐证，不断提升农用地安全利用工作的质量和水平，为打好打赢净土保卫战作出更大的贡献。 自评得分（满分100分） 81.09 预算执行（10分） #DIV/0! 项目绩效目标衡量指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 分值 实际完成值 指标得分 完成情况简要描述 偏差原因及改进措施 产出指标 数量指标 农产品和土壤产品样品检测数 ＝25000个 20 26000 20 目前已采样和送检农产品、土壤样品超过2.6万个，正在安排检测。 根据《农业农村部办公厅？ 生态环境部办公厅关于进一步做好受污染耕地安全利用工作的通知》（农办科〔2019〕13号）附件中的“不同区域抽测农产品对象”要求，广西农用地安全利用工作完成面积通过抽测晚稻、玉米为主的农产品进行检测后测算。由于晚稻成熟的时间大多在11月—12月，采集样品数量较大且产品样品检测结果出具需要经过检测样品前处理和数据校对核查等诸多环节，初步结果通常在第二年3月左右出具。 质量指标 项目完成率 ≥80% 5 80 5 目前项目资金总已支出70%款项，其中2023年支出率100%，项目整体完成率超过80%。 根据《农业农村部办公厅？ 生态环境部办公厅关于进一步做好受污染耕地安全利用工作的通知》（农办科〔2019〕13号）附件中的“不同区域抽测农产品对象”要求，广西农用地安全利用工作完成面积通过抽测晚稻、玉米为主的农产品进行检测后测算。由于晚稻成熟的时间大多在11月—12月，采集样品数量较大且产品样品检测结果出具需要经过检测样品前处理和数据校对核查等诸多环节，初步结果通常在第二年3月左右出具。 专家验收合格率 ≥80% 5 0 0 因项目未全面完成，未能开展验收工作，预计在2024年6月底前完成。 根据《农业农村部办公厅？ 生态环境部办公厅关于进一步做好受污染耕地安全利用工作的通知》（农办科〔2019〕13号）附件中的“不同区域抽测农产品对象”要求，广西农用地安全利用工作完成面积通过抽测晚稻、玉米为主的农产品进行检测后测算。由于晚稻成熟的时间大多在11月—12月，采集样品数量较大且产品样品检测结果出具需要经过检测样品前处理和数据校对核查等诸多环节，初步结果通常在第二年3月左右出具。 时效指标 项目及时完成率 ≥90% 10 80 8.89 目前项目已支出70%款项，项目整体完成率超过80%。 根据《农业农村部办公厅？ 生态环境部办公厅关于进一步做好受污染耕地安全利用工作的通知》（农办科〔2019〕13号）附件中的“不同区域抽测农产品对象”要求，广西农用地安全利用工作完成面积通过抽测晚稻、玉米为主的农产品进行检测后测算。由于晚稻成熟的时间大多在11月—12月，采集样品数量较大且产品样品检测结果出具需要经过检测样品前处理和数据校对核查等诸多环节，初步结果通常在第二年3月左右出具。 成本指标 开展农用地安全利用技术数据处理工作成本 ≤100万元 5 98.50 5 实际支付98.50万元。 农产品样品采集及检测成本 ≤1470万元 5 1032.50 5 目前实际支付1032.50万元。 结转439万元项目资金到2024年度使用，预计在2024年上半年支出完毕。 效益指标 社会效益 年内发生重大土壤问题事件数量 ＝0件 30 0 30 年内未发现发生重大土壤问题。 满意度指标 服务对象满意度 项目涉及市县农民满意度 ≥90% 10 0 0 已制定涉及市县农民满意度调查问卷，已安排给有关市县农业农村局对项目实施区域内涉及的农民群众进行填报收集，预计项目全面验收前可以统计完毕。 项目未全面完成，尚未能全面统计。 自评分析 全年目标完成情况 对照年初设定的项目绩效目标，目前自评83.89分，自评等级为良好。 绩效目标偏离原因分析 由于耕地生产障碍修复利用项目工作主要针对中晚稻，检测项目实施时间受到农时影响，广西安全利用类和严格管控类耕地面积较大，完成情况考核农产品采集样品数量较多，工作开展存在跨年度的现象，需要在次年才能全面完成项目评审验收。根据《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步做好受污染耕地安全利用工作的通知》（农办科〔2019〕13号）附件中的“不同区域抽测农产品对象”要求，广西农用地安全利用工作完成面积通过抽测晚稻、玉米为主的农产品进行检测后测算。由于晚稻成熟的时间大多在11月—12月，采集样品数量较大且产品样品检测结果出具需要经过检测样品前处理和数据校对核查等诸多环节，初步结果通常在第二年3月左右出具，再加上数据质量核查、存疑数据重检等等，最终结果正常于2024年5月前才获得，然后进行验收等，于2024年6月底前才能完成支出。 整改措施及建议 由于耕地生产障碍修复利用项目工作主要针对中晚稻，检测项目实施时间受到农时影响，加上广西安全利用类和严格管控类耕地面积较大，完成情况考核农产品采集样品数量较多，工作实际时间一般为当年度8月—次年5月，建议今后有关资金安排能酌情考虑跨年度项目实施。 其他需说明问题 无。